Procesos Misionales

Requisitos MBU

De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno - MECI los requisitos y los elementos de control a cumplir por parte del proceso son los siguientes.

NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTION PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

CAPITULO 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

4.2. Gestión Documental

4.2.3. Control De Documentos

4.2.4. Control de Registros

CAPITULO 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.    Planificación de la realización del producto o prestación del servicio

7.2.    Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o  servicio

7.2.3. Comunicación con el cliente

CAPITULO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4. Seguimiento y medición del servicio

8.3.  Control del servicio producto no conforme

8.4. Análisis de Datos

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora Continua

8.5.2. Acción Correctiva

8.5.3. Acción Preventiva

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

1.2 Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

1.2.4 Indicadores de Gestión

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Administración del Riesgo

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.3 Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. Eje Transversal de Información y Comunicación