Procesos De Apoyo

Requisitos AAA

De acuerdo a lo señalado en el NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno - MECI los requisitos y los elementos de control a cumplir por parte del proceso son los siguientes.

NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTION PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

CAPITULO 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

4.2. Gestión Documental

4.2.3. Control De Documentos

4.2.4. Control de Registros

CAPITULO 6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. Provisión de Recursos

6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de trabajo

CAPITULO 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.   Producción y prestación de servicio

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2.  Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.4. Propiedad del Cliente

7.5.5. Preservación del producto o servicio

7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición

CAPITULO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

8.2. Medición y Seguimiento

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

8.4. Análisis de Datos

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora Continua

8.5.2. Acción Correctiva

8.5.3. Acción Preventiva

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

1.2 Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

1.2.4 Indicadores de Gestión

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Administración del Riesgo

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.3 Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. Eje Transversal de Información y Comunicación