Procesos De Apoyo

Requisitos ADO

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Última actualización en Viernes, 06 Noviembre 2015 08:58

De acuerdo a lo señalado en el NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno - MECI los requisitos y los elementos de control a cumplir por parte del proceso son los siguientes.

NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTION PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

CAPITULO 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales 

4.2. Gestión Documental 

4.2.1. Generalidades 

4.2.2. Manual de la Calidad 

4.2.3. Control De Documentos 

4.2.4. Control de Registros

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.4.Planificación (Sistema de la Calidad) 

5.4.1. Objetivos de la Calidad 

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

5.6. Revisión por la Dirección 

5.6.1. Generalidades 

5.6.2. Información de entrada para revisión

CAPITULO 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO

7.6.  Control de los equipos de seguimiento y medición

CAPITULO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

 8.1. Generalidades 

8.2. Medición y Seguimiento 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

8.4. Análisis de Datos 

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora Continua 

8.5.2. Acción Correctiva 

8.5.3. Acción Preventiva

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

1.2 Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

1.2.4 Indicadores de Gestión

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Administración del Riesgo

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.3 Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. Eje Transversal de Información y Comunicación